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[회계관리] [XPLAS] 지출증명수취명세서 추가 및 부가세 업그레이드
 작성자 : 관리자
Date : 2015-04-14 11:23  |  Hit : 6,882  
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⊙ 지출증명서류 수취명세서 메뉴 추가에 따른 업그레이드 및 지출증명 명세서 활용법
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◆ 2015년부터 법인세 신고시 지출증명서류 수취명세서를 제출해야 하는 바, 프로그램을 이용하여

  자료를 추출할 수 있도록 프로그램[지출증명서류 수취명세서 메뉴]을 추가 하였습니다.

  [특별메뉴 -> 지출증명수취명세 추가]


◆ 업그레이드 순서

  1. 업그레이드 (자료관리 -> 최신버전자동다운받기) : 회계프로그램 사용하는 모든 PC에서

  2. 자료재정리 (자료관리 -> 자료재정리) : 특정PC 한군데에서 (데이타가 있는 메인PC 권장)


◆ 지출증명서류 수취명세서를 이용하기 위한 기초작업 순서

  1. [환경설정메뉴 -> 계정등록 메뉴]에서 접대비계정 지정하기

      - 접대비계정(경비/일반관리비) : 접대비계정으로 이동하여, 수정[Enter]으로 우측끝의 접대비계정 연결하기


  2. [환경설정메뉴 -> 계정설계 메뉴]에서 지출증명코드(적요분류) 설정해 주기

      - 지출증명이 필요한 계정의 [적요분류3]에 [지출증명(문자적요)]코드 설정해 주기

        (만일, 설정할 계정의 적요분류3에 이미 다른항목이 설정되어 있다면, 적요분류1 or 2 에 설정해도 됨)


      - (설계 예시) : [환경설정메뉴 -> 계정설계메뉴]

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            (계정과목)-----(세목분류1)-----(세목분류2)-----(적요분류1)-----(적요분류2)-----(적요분류3)
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        * [표준대차대조표 계정과목별 지출증명서류] : (유형,무형자산) 

            . 건물        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->  지출증명
            . 구축물    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->  지출증명
            . 비품        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->  지출증명
                |          - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->  지출증명
            . 영업권    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->  지출증명
            . 개발비    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->  지출증명
            . 기타무형자산 등  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->  지출증명


        * [표준손익계산서 계정과목별 지출증명서류] : (당기매입원가,일반관리비 등)

            . 상품(당기매입원가계정)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - >  지출증명
            . 일반관리비(55)중 필요계정 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - >  지출증명


        * [표준손익계산서 부속명세서 계정과목별 지출증명서류]:(당기재료매입액,원가계정 등)         

            . 원재료(당기재료매입액)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -> 지출증명
            . 원가관련계정(52~54)중 필요계정  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -> 지출증명


  3. 기 입력된 데이타의 지출증명 코드 수정(추가) 해주기

      * 계정보조부(장부) 조회하며 기 입력된 자료에 새로 추가 설계된 지출증명코드 삽입(수정)해 주기

        [예]: 일반관리비 계정을 수정한다고 하면, 계정보조부에서;

              계정코드 : [55  ]  출력기간 : [2015.01.01 ~ 현재까지]    [검색]하여

              지출증명이 설계된 관련계정에 대하여 하단의 적요분류에 지출증명코드중 하나를 넣어주기
 
              ①신용카드 ②현금영수증 ③세금계산서 ④계산서 ⑤수취제외대상 ⑨기타(증빙불비)

              (* 업그레이드시 자동으로 지출증명코드(6개)가 등록되어 있습니다(①~⑤까지는 고정)).


  4. 기 입력된 자료를 가지고 지출증명수취명세서 조회해 보기

      [특별메뉴 -> 지출증명수취명세 이용]



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⊙차세대시스템 적용 부가세신고 업그레이드 공지
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1. 서식변경

    - 부동산임대공급가액명세서 : 간주이자율 변경 : 2.9% -> 2.5%
    - 그외 차세대 시스템에 따른 구조 변경등
   

 2. 서식추가

    - 관세환급금등 명세서
    - 선박에 의한 운송용역 공급가액일람표
    - 공급가액확정명세서
    - 외항.선박등에 제공한 재화용역일람표
    - 재화.용역공급기록표
    - 외국인물품(외교관면세)판매 기록표
    - 외화획득명세서
    - 사업양도신고서


 3. 차세대시스템 신고 절차 방법

    ①국세청 통합홈텍스(차세대시스템) 로그인 -> ②신고/납부 클릭 -> ③세금신고 목록(부가가치세) ->

    ④Step 1.세금신고 -> ⑤일반과세자 항목 : 파일변환신고(회계프로그램) 선택 ->

    ⑥변환파일대상선택 항목: 찾아보기 클릭 -> ⑦(회계프로그램에서 변환한) 전자신고용 변환파일 선택하여 열기 ->

    ⑧파일형식검증 클릭 -> ⑨회계프로그램에서 전자신고파일 변환시 입력한 비밀번호 확인-> ⑩검증결과확인 클릭 ->

    ⑪내용검증하기 클릭 -> ⑫검증결과확인 클릭 -> ⑬(오류가없고 정상납세자수에 숫자가 표시되면)전자파일제출 이동->

    ⑭(정상변환된 목록 확인) 전자파일 제출하기 -> ⑮(접수증)출력

     
 4. 2015년 1기 부가세 예정분 신고 및 납부는 2015년 04월 27일(월요일)까지 입니다.


  -끝-